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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 43.254,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/07/2021 ( Total R$ 5.994,60 )
   0004976/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 713,76
   0004975/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 55,92
   0004974/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 114,30
   0004973/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.070,64
   0004972/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.039,98
       Total R$ 5.994,60
Total R$ 5.994,60
 Data: 14/06/2018 ( Total R$ 37.259,97 ) (Continua na próxima página)
   0001784/2018 Original211 - SUPERITENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMONIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADESR$ 92,78
   0001783/2018 Original211 - SUPERITENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMONIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADESR$ 92,78
   0001782/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO2.115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAOR$ 31,79
   0001781/2018 Original001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERALR$ 31,79
   0001780/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 8.972,95
   0001779/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 5.807,90
   0001778/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.471,55
   0001777/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 7.118,25
   0001776/2018 Original001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 94,23
   0001775/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTER$ 31,79
   0001774/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.023,02
   0001773/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 66,54
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 43.254,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2021 ( Total R$ 5.994,60 )
   0004976/2021 0008616/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 713,76
   0004975/2021 0008615/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 55,92
   0004974/2021 0008614/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 114,30
   0004973/2021 0008613/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.070,64
   0004972/2021 0008612/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.039,98
        Total R$ 5.994,60
Total R$ 5.994,60
 Data: 22/10/2018 ( Total R$ 436,15 )
   0001775/2018 0004516/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTER$ 31,79
   0001762/2018 0004515/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 184,79
   0001761/2018 0004514/2018 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERALR$ 219,57
        Total R$ 436,15
Total R$ 436,15
 Data: 18/10/2018 ( Total R$ 31,79 )
   0001781/2018 0004446/2018 Original001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERALR$ 31,79
        Total R$ 31,79
Total R$ 31,79
 Data: 11/10/2018 ( Total R$ 491,49 )
   0001764/2018 0004358/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 319,53
   0001772/2018 0004357/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 11,19
   0001773/2018 0004356/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 66,54
   0001776/2018 0004355/2018 Original001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 94,23
        Total R$ 491,49
Total R$ 491,49
 Data: 09/10/2018 ( Total R$ 94,57 )
   0001763/2018 0004339/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 94,57
        Total R$ 94,57
Total R$ 94,57
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 37.259,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2019 ( Total R$ 1.413,25 )
   0004516/2018 0003850/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTER$ 31,79
   0004515/2018 0003849/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 184,79
   0004514/2018 0003848/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERALR$ 219,57
   0004446/2018 0003847/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERALR$ 31,79
   0004358/2018 0003846/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 319,53
   0004357/2018 0003845/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 11,19
   0004356/2018 0003844/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 66,54
   0004355/2018 0003843/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 94,23
   0004339/2018 0003842/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 94,57
   0004246/2018 0003841/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO2.115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAOR$ 31,79
   0004245/2018 0003840/2019 OriginalRestos a Pagar Processados211 - SUPERITENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMONIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADESR$ 92,78
   0004244/2018 0003839/2019 OriginalRestos a Pagar Processados211 - SUPERITENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMONIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADESR$ 92,78
   0004243/2018 0003838/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 141,90
         Total R$ 1.413,25
Total R$ 1.413,25
 Data: 29/03/2019 ( Total R$ 14.780,85 ) (Continua na próxima página)
   0004235/2018 0001930/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 2.000,00
   0004235/2018 0001929/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.000,00
   0004235/2018 0001928/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.000,00
   0004235/2018 0001927/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 972,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 43.254,57 )
  08/07/2021000065/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Rede Municipal de Ensino, do Municipio de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 5.994,60
  24/05/2018000048/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de precos para eventual aquisicao de materiais de expediente, objetivando atender a demanda de trabalho de diversos setores desta municipalidade, conforme especificacoes do Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 37.259,97
        Total R$ 43.254,57
Total R$ 43.254,57
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