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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 159.955,88 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/07/2022 ( Total R$ 1.272,00 ) |
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0007421/2022
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0009040/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.272,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.272,00 Total R$ 1.272,00 |
| | Data: 07/07/2022 ( Total R$ 2.544,00 ) |
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0007422/2022
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0008821/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | 2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | R$ 2.544,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.544,00 Total R$ 2.544,00 |
| | Data: 29/04/2022 ( Total R$ 5.180,00 ) |
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0003621/2022
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0005372/2022
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | R$ 1.696,00 |
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0003618/2022
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0005371/2022
| Original | Orcamentario | 008 - FUNDO MUNICPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.788,00 |
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0003617/2022
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0005370/2022
| Original | Orcamentario | 008 - FUNDO MUNICPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES | R$ 1.696,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.180,00 Total R$ 5.180,00 |
| | Data: 01/04/2022 ( Total R$ 1.696,00 ) |
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0002462/2022
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0003991/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, HABITACAO E ASS. SOCIAL | 2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM. | R$ 1.696,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.696,00 Total R$ 1.696,00 |
| | Data: 29/03/2019 ( Total R$ 15.557,80 ) |
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0001669/2019
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0001940/2019
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO | 2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 5.000,00 |
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0001669/2019
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0001939/2019
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO | 2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 5.000,00 |
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0001669/2019
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0001938/2019
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO | 2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 4.982,08 |
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0003453/2018
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0001937/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 575,72 |
| | | | | | | | Total R$ 15.557,80 Total R$ 15.557,80 |
| | Data: 11/02/2019 ( Total R$ 19.447,36 ) |
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0005886/2018
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0001072/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 3.420,00 |
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0005504/2018
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0001071/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 2.787,36 |
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0005339/2018
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0001070/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.155 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 13.240,00 |
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