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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 267.318,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2020 ( Total -R$ 19.286,25 )
   0005786/2020 Anulacao003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES-R$ 3.410,45
   0005785/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 553,80
   0000007/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 15.322,00
       Total -R$ 19.286,25
Total -R$ 19.286,25
 Data: 23/09/2020 ( Total R$ 3.964,25 )
   0005786/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 3.410,45
   0005785/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 553,80
       Total R$ 3.964,25
Total R$ 3.964,25
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 30.098,95 )
   0000007/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.098,95
       Total R$ 30.098,95
Total R$ 30.098,95
 Data: 31/12/2019 ( Total -R$ 2.178,00 )
   0005905/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-R$ 2.178,00
       Total -R$ 2.178,00
Total -R$ 2.178,00
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 1.765,80 )
   0000328/2019 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 412,20
   0005905/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.178,00
       Total R$ 1.765,80
Total R$ 1.765,80
 Data: 23/05/2019 ( Total R$ 13.316,30 )
   0002311/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 13.316,30
       Total R$ 13.316,30
Total R$ 13.316,30
 Data: 02/01/2019 ( Total R$ 11.284,20 )
   0000328/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 412,20
   0000267/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 10.872,00
       Total R$ 11.284,20
Total R$ 11.284,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 232.561,80 )
 Data: 19/03/2020 ( Total R$ 14.776,95 )
   0000007/2020 0002170/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 14.776,95
        Total R$ 14.776,95
Total R$ 14.776,95
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 10.872,00 )
   0000267/2019 0000043/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 10.872,00
        Total R$ 10.872,00
Total R$ 10.872,00
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 13.316,30 )
   0002311/2019 0004880/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 13.316,30
        Total R$ 13.316,30
Total R$ 13.316,30
 Data: 14/06/2019 ( Total R$ 115.556,53 )
   0004353/2018 0003269/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 115.556,53
        Total R$ 115.556,53
Total R$ 115.556,53
 Data: 17/04/2019 ( Total R$ 39.102,65 )
   0004353/2018 0001917/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 39.102,65
        Total R$ 39.102,65
Total R$ 39.102,65
 Data: 05/04/2019 ( Total R$ 11.069,02 )
   0004354/2018 0001747/2019 Original002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40 - CRECHESR$ 11.069,02
        Total R$ 11.069,02
Total R$ 11.069,02
 Data: 03/12/2018 ( Total R$ 27.868,35 )
   0002268/2018 0005327/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 17.513,56
   0002269/2018 0005326/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 10.354,79
        Total R$ 27.868,35
Total R$ 27.868,35
        Total R$ 232.561,80
Total R$ 232.561,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 78.040,02 )
 Data: 06/05/2019 ( Total R$ 50.171,67 )
   0001917/2019 0003405/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.000,00
   0001917/2019 0003404/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.000,00
   0001917/2019 0003403/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.102,65
   0001747/2019 0003402/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40 - CRECHESR$ 6.069,02
   0001747/2019 0003401/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40 - CRECHESR$ 5.000,00
         Total R$ 50.171,67
Total R$ 50.171,67
 Data: 11/04/2019 ( Total R$ 17.513,56 )
   0005327/2018 0002455/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 10.000,00
   0005327/2018 0002454/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 7.513,56
         Total R$ 17.513,56
Total R$ 17.513,56
 Data: 19/12/2018 ( Total R$ 10.354,79 )
   0005326/2018 0006849/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 10.354,79
         Total R$ 10.354,79
Total R$ 10.354,79
         Total R$ 78.040,02
Total R$ 78.040,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.961.403,77 )
  28/10/2020000100/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral (acabamento), visando atender as necessidades de obras e reparos dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de ReferencTERMINO DE PRAZOR$ 218.278,62
  28/12/2019000127/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais de pavimentacao e de construcao em geral (eletricos, hidraulicos, madeiras, ferragens e vidracaria), para serem utilizados em obras e reparos de pavimentacao de ruas e reparos dos diversos setores desta prefeitura.VigenteR$ 200.485,19
  28/12/2018000127/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para aquisicao de materiais de pavimentacao e de construcao em geral (eletricos, hidraulicos, madeiras, ferragens e vidracaria), para serem utilizados em obras e reparos de pavimentacao de ruas e reparos dos diversos setores desta prefTERMINO DE PRAZOR$ 1.542.639,96
        Total R$ 1.961.403,77
Total R$ 1.961.403,77
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