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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 403.258,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/10/2021 ( Total R$ 28.680,00 )
   0008117/2021 Original004 - PROTECAO SOCIAL EVENTUAL2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 28.680,00
       Total R$ 28.680,00
Total R$ 28.680,00
 Data: 11/12/2020 ( Total -R$ 8.788,90 )
   0001110/2020 Anulacao003 - FNDE2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA-R$ 250,60
   0001108/2020 Anulacao003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE-R$ 304,30
   0001106/2020 Anulacao003 - FNDE2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 2.864,00
   0001107/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 5.370,00
       Total -R$ 8.788,90
Total -R$ 8.788,90
 Data: 25/09/2020 ( Total -R$ 9.111,10 )
   0001124/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO-R$ 895,00
   0001111/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA-R$ 1.002,40
   0001109/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 1.127,70
   0001107/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 6.086,00
       Total -R$ 9.111,10
Total -R$ 9.111,10
 Data: 21/02/2020 ( Total R$ 17.900,00 ) (Continua na próxima página)
   0001124/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 895,00
   0001111/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.002,40
   0001110/2020 Original003 - FNDE2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 250,60
   0001109/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 1.127,70
   0001108/2020 Original003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 304,30
   0001107/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.456,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 394.858,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2021 ( Total R$ 28.680,00 )
   0008117/2021 0010912/2021 Original004 - PROTECAO SOCIAL EVENTUAL2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 28.680,00
        Total R$ 28.680,00
Total R$ 28.680,00
 Data: 28/07/2020 ( Total R$ 1.815,30 )
   0000395/2020 0006246/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 1.815,30
        Total R$ 1.815,30
Total R$ 1.815,30
 Data: 06/07/2020 ( Total R$ 1.314,55 )
   0000151/2020 0005479/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 167,75
   0000151/2020 0005478/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 41,70
   0000151/2020 0005477/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 325,92
   0000151/2020 0005476/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 609,70
   0000151/2020 0005475/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 117,08
   0000151/2020 0005474/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 52,40
        Total R$ 1.314,55
Total R$ 1.314,55
 Data: 04/06/2020 ( Total R$ 239,50 )
   0000395/2020 0004605/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 239,50
        Total R$ 239,50
Total R$ 239,50
 Data: 05/05/2020 ( Total R$ 1.718,20 )
   0001042/2020 0003745/2020 Original002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 276,20
   0001043/2020 0003744/2020 Original002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.053 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 575,50
   0001044/2020 0003743/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASR$ 519,00
   0001041/2020 0003742/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.R$ 347,50
        Total R$ 1.718,20
Total R$ 1.718,20
 Data: 23/04/2020 ( Total R$ 2.658,30 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 350.541,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2019 ( Total R$ 4.800,00 )
   0001750/2019 0003836/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.800,00
         Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
 Data: 13/05/2019 ( Total R$ 20.014,40 )
   0005789/2018 0003422/2019 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 20.014,40
         Total R$ 20.014,40
Total R$ 20.014,40
 Data: 13/02/2019 ( Total R$ 12.493,74 )
   0004836/2018 0001175/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 560,53
   0004835/2018 0001174/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.678,07
   0004834/2018 0001173/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 3.360,34
   0004833/2018 0001172/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.605,80
   0003301/2018 0001171/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.289,00
         Total R$ 12.493,74
Total R$ 12.493,74
 Data: 23/11/2018 ( Total R$ 63.024,00 )
   0004312/2018 0006215/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 63.024,00
         Total R$ 63.024,00
Total R$ 63.024,00
 Data: 16/08/2018 ( Total R$ 128.900,00 )
   0003300/2018 0004280/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 128.900,00
         Total R$ 128.900,00
Total R$ 128.900,00
 Data: 15/08/2018 ( Total R$ 12.000,00 )
   0000879/2018 0004274/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.000,00
         Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
 Data: 13/08/2018 ( Total R$ 10.000,00 )
   0000879/2018 0004216/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.000,00
         Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 10/05/2018 ( Total R$ 22.911,62 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 375.621,65 )
  14/02/2020000015/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino, desta municipalidade, para o ano de 2020, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 17.900,00
  15/08/2018000090/201815 - Compra de BensAquisicao de equipamentos para atender as necessidades das escolas desta municipalidade, conforme especificacoes e quantitativos constantes no Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 13.200,00
  24/07/2018000083/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de fraldas para pacientes acamados ou sequelados de AVC ou AVE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude (reposicao e manutencao dos estoques), conforme Termo de Referencia em anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 63.024,00
  13/07/2018000073/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude (UBSs), Agentes Comunitarios de Saude, Saude Bucal, Vigilancia Sanitaria, dentre outros, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 20.014,40
  02/07/2018000085/201815 - Compra de BensAquisicao de materiais de informatica e telefonia para serem utilizados em diversos setores desta Municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 128.900,00
  21/05/2018000040/201817 - OutrosAquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as escolas e CEMEIs da Rede Municipal, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 11.204,74
  10/07/2017000131/201714 - Prestacao de ServicosAquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios (cafe e acucar) para atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 33.528,69
  07/04/2017000095/201717 - OutrosAquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, para o ano de 2017, conforme Termo de Referencia anexo ao Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 87.849,82
        Total R$ 375.621,65
Total R$ 375.621,65
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