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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 731.487,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 26.641,90 )
   0004015/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade"R$ 19.359,00
   0004013/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 6.647,20
   0003999/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 635,70
       Total R$ 26.641,90
Total R$ 26.641,90
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 15.437,20 )
   0002894/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 8.717,20
   0002891/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 6.720,00
       Total R$ 15.437,20
Total R$ 15.437,20
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 745,40 )
   0001739/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 745,40
       Total R$ 745,40
Total R$ 745,40
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 79.710,00 )
   0000418/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 2.698,20
   0000417/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 2.698,20
   0000416/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 3.597,60
   0000415/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 2.835,00
   0000414/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 2.835,00
   0000413/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 3.780,00
   0000412/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.379,80
   0000411/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.379,80
   0000410/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.506,40
       Total R$ 79.710,00
Total R$ 79.710,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 606.414,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 14.518,20 )
   0000267/2024 0002782/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 3.175,20
   0000274/2024 0002781/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 3.175,20
   0000277/2024 0002780/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 856,00
   0000416/2024 0002766/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.604,00
   0000412/2024 0002776/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.927,80
   0000413/2024 0002775/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 3.780,00
        Total R$ 14.518,20
Total R$ 14.518,20
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 12.430,00 )
   0012375/2023 0018121/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 4.196,00
   0013401/2023 0018120/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 8.234,00
        Total R$ 12.430,00
Total R$ 12.430,00
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 6.720,00 )
   0014846/2023 0016970/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 6.720,00
        Total R$ 6.720,00
Total R$ 6.720,00
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 6.720,00 )
   0013421/2023 0016637/2023 Anulacao0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)-R$ 6.720,00
        Total -R$ 6.720,00
Total -R$ 6.720,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 15.437,20 )
   0013421/2023 0016637/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 6.720,00
   0013422/2023 0016635/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 8.717,20
        Total R$ 15.437,20
Total R$ 15.437,20
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 9.276,00 )
   0014613/2023 0016584/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade"R$ 9.276,00
        Total R$ 9.276,00
Total R$ 9.276,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 428.265,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 1.904,67 )
   0002776/2024 0005199/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.904,67
         Total R$ 1.904,67
Total R$ 1.904,67
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 2.624,46 )
   0016970/2023 0003522/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 2.624,46
         Total R$ 2.624,46
Total R$ 2.624,46
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 12.280,84 )
   0018121/2023 0001533/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 4.145,65
   0018120/2023 0001531/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 8.135,19
         Total R$ 12.280,84
Total R$ 12.280,84
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 4.014,90 )
   0016970/2023 0021075/2023 OriginalOrcamentario0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 4.014,90
         Total R$ 4.014,90
Total R$ 4.014,90
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 8.612,59 )
   0016635/2023 0020519/2023 OriginalOrcamentario0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 8.612,59
         Total R$ 8.612,59
Total R$ 8.612,59
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 9.276,00 )
   0016584/2023 0019673/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade"R$ 9.276,00
         Total R$ 9.276,00
Total R$ 9.276,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 2.157,48 )
   0010978/2023 0019430/2023 OriginalOrcamentario0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 899,48
   0010975/2023 0019429/2023 OriginalOrcamentario0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.258,00
         Total R$ 2.157,48
Total R$ 2.157,48
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 7.602,66 )
   0013888/2023 0018589/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.741,70
   0013887/2023 0018588/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.860,96
         Total R$ 7.602,66
Total R$ 7.602,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.091.918,60 )
  27/01/2023000014/202317 - OutrosRegistro de Precos visando a futura e eventual aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educacao, para atender aos estudantes da rede municipaTERMINO DE PRAZOR$ 174.530,00
  14/02/2020000014/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino, desta municipalidade, para o ano de 2020, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 237.700,00
  29/03/2019000069/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis, para atender as Escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino de Barra de Sao Francisco, para o ano de 2019, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 76.915,90
  28/02/2019000042/201917 - OutrosAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino , desta municipalidade, para o ano de 2019, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 369.587,00
  22/05/2018000041/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as escolas e CEMEIs da Rede Municipal, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 8.406,50
  16/05/2018000032/201817 - OutrosAquisicao de generos alimenticios destinados a atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino, conforme Termos de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 202.279,20
  14/03/2014000071/201415 - Compra de BensAquisicao de generos alimenticios (merenda escolar) para serem distribuidos as Escolas da Rede Municipal de Ensino, por um periodo de 04 (quatro) meses, conforme Termo de Referencia anexo a este Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 22.500,00
        Total R$ 1.091.918,60
Total R$ 1.091.918,60
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