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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.775.138,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 9.974,00 )
   0002903/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 9.974,00
       Total R$ 9.974,00
Total R$ 9.974,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 2.869,50 )
   0001834/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.869,50
       Total R$ 2.869,50
Total R$ 2.869,50
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 6.930,00 )
   0000290/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 6.930,00
       Total R$ 6.930,00
Total R$ 6.930,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 124.581,00 )
   0000211/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 48.522,00
   0000210/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 10.432,50
   0000091/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 8.542,50
   0000095/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.108 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 7.074,50
   0000110/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.074 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.185,00
   0000090/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.083 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS E PRE-ESCOLASR$ 16.120,00
   0000089/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.244,50
   0000088/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 7.460,00
       Total R$ 124.581,00
Total R$ 124.581,00
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 106,00 )
   0009688/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTES-R$ 37,00
   0007016/2023 Anulacao0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS-R$ 69,00
       Total -R$ 106,00
Total -R$ 106,00
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 9.350,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.832.207,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 131.511,00 )
   0000089/2024 0001604/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.244,50
   0000088/2024 0001603/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 7.460,00
   0000211/2024 0001602/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 48.522,00
   0000290/2024 0001601/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 6.930,00
   0000091/2024 0001600/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 8.542,50
   0000210/2024 0001599/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 10.432,50
   0000090/2024 0001598/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.083 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS E PRE-ESCOLASR$ 16.120,00
   0000110/2024 0001597/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.074 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.185,00
   0000095/2024 0001596/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.108 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 7.074,50
        Total R$ 131.511,00
Total R$ 131.511,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 3.995,00 )
   0009775/2023 0015322/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 3.995,00
        Total R$ 3.995,00
Total R$ 3.995,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 6.830,00 )
   0009801/2023 0015205/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 6.830,00
        Total R$ 6.830,00
Total R$ 6.830,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 35.347,80 ) (Continua na próxima página)
   0009819/2023 0014923/2023 Original002 - FUNDEB1.074 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.709,50
   0009811/2023 0014922/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.082 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS E CRECHESR$ 8.339,50
   0009800/2023 0014894/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.111,80
   0009803/2023 0014893/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.367,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.568.449,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 129.932,88 )
   0001604/2024 0003321/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.157,57
   0001603/2024 0003320/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 7.370,48
   0001602/2024 0003319/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 47.939,74
   0001601/2024 0003318/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 6.846,84
   0001600/2024 0003317/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 8.439,99
   0001599/2024 0003316/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 10.307,31
   0001598/2024 0003315/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.083 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS E PRE-ESCOLASR$ 15.926,56
   0001597/2024 0003314/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.074 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.954,78
   0001596/2024 0003313/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.108 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 6.989,61
         Total R$ 129.932,88
Total R$ 129.932,88
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 1.027,40 )
   0015322/2023 0020135/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 1.027,40
         Total R$ 1.027,40
Total R$ 1.027,40
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 48.713,16 ) (Continua na próxima página)
   0014923/2023 0017641/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB1.074 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.580,99
   0014922/2023 0017640/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.082 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS E CRECHESR$ 8.239,43
   0014893/2023 0017639/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.278,60
   0014892/2023 0017638/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 6.738,16
   0014894/2023 0017637/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.086,46
   0013772/2023 0017636/2023 OriginalOrcamentario0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 4.551,72
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.532.632,87 )
  20/03/2023000059/202317 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral, para atender a demanda de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.VigenteR$ 100.205,00
  07/04/2022000061/202217 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao, da linha de acabamentos, para atender a demanda de obras e pequenos reparos nos diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 708.285,50
  04/03/2022000047/202217 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de ferramentas e EPIs Iequipamentos de protecao individual), com vistas ao atendimento de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 106.788,65
  21/01/2022000004/202222 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de materiais diversos (postes, luminarias e outros), para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 260.500,01
  28/10/2020000102/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral (acabamento), visando atender as necessidades de obras e reparos dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de ReferencTERMINO DE PRAZOR$ 156.193,08
  14/05/2019000130/201917 - OutrosAquisicao de materiais de pavimentacao e de construcao em geral (eletricos, hidraulicos, madeiras, ferragens e vidracaria), para serem utilizados em obras e reparos de pavimentacao de ruas, bem como em reparos dos diversos setores desta prefeitura, confoTERMINO DE PRAZOR$ 23.522,35
  30/05/2017000114/201722 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de materiais de construcao , eletricos e hidraulicos, com vistas ao atendimento das necessidades de reparos dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco/ES, conforme quantitativos e especiTERMINO DE PRAZOR$ 36.998,48
  07/11/2014000192/201422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais de construcao material eletrico/eletronico hidraulico e sanitario para atender as nescessidade desta municipalidade conforme anexo I do presente EditalTERMINO DE PRAZOR$ 50.030,00
  17/09/2013000211/201314 - Prestacao de ServicosAquisicao de materiais de construcao para atender a diversas Secretarias desta municipalidade, conforme Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 90.109,80
        Total R$ 1.532.632,87
Total R$ 1.532.632,87
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 425.782,45 )
  24/05/2023000018/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 425.782,45
        Total R$ 425.782,45
Total R$ 425.782,45
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