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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.819.096,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 9.203,00 )
   0002907/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 9.203,00
       Total R$ 9.203,00
Total R$ 9.203,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 106.693,00 )
   0002900/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106.693,00
       Total R$ 106.693,00
Total R$ 106.693,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 1.011,30 )
   0002862/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 304,90
   0002861/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 706,40
       Total R$ 1.011,30
Total R$ 1.011,30
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 32.347,50 )
   0001840/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 3.342,50
   0001839/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO2.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 7.824,00
   0001838/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.180,00
   0001836/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 14.001,00
       Total R$ 32.347,50
Total R$ 32.347,50
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 7.978,40 )
   0001759/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 7.978,40
       Total R$ 7.978,40
Total R$ 7.978,40
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 2.576,00 )
   0001750/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.576,00
       Total R$ 2.576,00
Total R$ 2.576,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 13.605,70 ) (Continua na próxima página)
   0001681/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 3.224,20
   0001678/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.151,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.717.376,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 11.565,70 )
   0002862/2024 0002965/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 304,90
   0001759/2024 0002964/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 7.978,40
   0002861/2024 0002963/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 706,40
   0001750/2024 0002962/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.576,00
        Total R$ 11.565,70
Total R$ 11.565,70
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 41.577,50 )
   0001836/2024 0002888/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 14.001,00
   0001838/2024 0002877/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.180,00
   0001840/2024 0002876/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 3.342,50
   0001672/2024 0002875/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 9.230,00
   0001839/2024 0002874/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO2.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 7.824,00
        Total R$ 41.577,50
Total R$ 41.577,50
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 3.224,20 )
   0001681/2024 0002767/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 3.224,20
        Total R$ 3.224,20
Total R$ 3.224,20
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 125.245,93 ) (Continua na próxima página)
   0000092/2024 0001458/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 5.461,25
   0000093/2024 0001457/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 34.134,00
   0000108/2024 0001456/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 23.450,68
   0000094/2024 0001455/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 933,00
   0000287/2024 0001453/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.016 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVOR$ 23.587,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.244.850,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 37.227,35 )
   0001452/2024 0004540/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.886,66
   0001450/2024 0004539/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 19.340,69
         Total R$ 37.227,35
Total R$ 37.227,35
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 117.772,53 ) (Continua na próxima página)
   0016465/2023 0001566/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 8.600,40
   0016464/2023 0001565/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 1.851,00
   0016463/2023 0001564/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 7.265,58
   0016462/2023 0001563/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 800,00
   0016392/2023 0001562/2024 OriginalRestos a Pagar Processados005 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA2.128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSAR$ 1.350,75
   0016391/2023 0001561/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 7.290,00
   0015129/2023 0001560/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 10.567,15
   0015124/2023 0001559/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 9.094,54
   0015123/2023 0001558/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.036,54
   0015199/2023 0001557/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 2.916,00
   0015192/2023 0001556/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 4.374,00
   0015190/2023 0001555/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 9.861,20
   0012582/2023 0001554/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 984,15
   0016383/2023 0001553/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.274,00
   0013953/2023 0001552/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.762,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.400.860,62 )
  26/06/2023000104/202317 - OutrosAquisicao de materiais de construcao em geral, para atender a demanda de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 132.286,11
  04/02/2022000014/202217 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao da linha de acabamentos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e o Fundo Municipal de Educacao, do municipio de Barra de Sao Francisco-ES, confoTERMINO DE PRAZOR$ 581.323,70
  04/02/2022000018/202217 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao da linha pesada, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e o Fundo Municipal de Educacao, do municipio de Barra de Sao Francisco-ES, conforme TermTERMINO DE PRAZOR$ 304.700,40
  26/07/2017000133/201717 - OutrosAquisicao de materiais para serem utilizados na reconstrucao de trechos de lajes e tampoes em galeria de aguas pluviais, na Travessa Gumercindo Sigesmundo, no distrito de Monte Sinai, Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 17.412,36
  20/06/2017000120/201717 - OutrosAquisicao de ferramentas e acessorios para serem utilizados em diversas Secretarias desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 31.851,90
  26/09/2016000198/201615 - Compra de BensAquisicao de materiais eletricos para serem utilizados na manutencao da iluminacao publica das ruas e avenidas do municipio de Barra de Sao Francisco, conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 110.817,79
  26/09/2016000197/201615 - Compra de BensAquisicao de materiais de construcao para atender as necessidades dos CMEIs e Escola de Educacao Infantil do municipio de Barra de Sao Francisco, conforme condicoes, quantidades e descricoes constantes neste Edital e seus anexos.TERMINO DE PRAZOR$ 175.383,86
  12/01/2016000075/201615 - Compra de BensAquisicao de materiais de Construcao para serem utilizados na construcao de uma casa de alvenaria, conforme quantitativos do Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 47.084,50
        Total R$ 1.400.860,62
Total R$ 1.400.860,62
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 606.786,70 )
  25/05/2023000020/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 606.786,70
        Total R$ 606.786,70
Total R$ 606.786,70
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