Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 11.123.277,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2021 ( Total -R$ 7.586,54 )
   0000123/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO-R$ 830,25
   0000122/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 647,35
   0000117/2021 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 138,94
   0000114/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 5.970,00
       Total -R$ 7.586,54
Total -R$ 7.586,54
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 8.258,50 )
   0000123/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 1.194,00
   0000122/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 796,00
   0000117/2021 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 298,50
   0000114/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.970,00
       Total R$ 8.258,50
Total R$ 8.258,50
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 424.676,10 ) (Continua na próxima página)
   0007730/2020 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 7.107,97
   0007729/2020 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 2.225,67
   0007728/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 8.196,42
   0000184/2020 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 37.559,81
   0000173/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 35.883,88
   0000174/2020 Anulacao220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL2.169 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-R$ 3.632,96
   0000183/2020 Anulacao211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO1.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO-R$ 1.593,49
   0000175/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-R$ 27.637,36
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 11.102.914,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2021 ( Total R$ 166,50 )
   0000117/2021 0005095/2021 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 72,00
   0000123/2021 0005094/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 65,25
   0000122/2021 0005093/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 29,25
        Total R$ 166,50
Total R$ 166,50
 Data: 26/05/2021 ( Total R$ 505,46 )
   0000117/2021 0003385/2021 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 87,56
   0000123/2021 0003384/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 35,82
   0000123/2021 0003383/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 262,68
   0000122/2021 0003382/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 119,40
        Total R$ 505,46
Total R$ 505,46
 Data: 30/12/2020 ( Total R$ 203.517,07 ) (Continua na próxima página)
   0000175/2020 0010759/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTER$ 1.900,35
   0000176/2020 0010751/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 488,76
   0000174/2020 0010750/2020 Original220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL2.169 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 414,21
   0000183/2020 0010749/2020 Original211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO1.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIOR$ 191,91
   0000182/2020 0010748/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 904,81
   0000179/2020 0010747/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.404,76
   0000179/2020 0010746/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 686,00
   0000175/2020 0010745/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTER$ 1.038,00
   0000175/2020 0010744/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTER$ 216,57
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 8.769.304,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2020 ( Total -R$ 1.942,97 )
   0007235/2020 0009756/2020 AnulacaoOrcamentario110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 434,80
   0005488/2020 0007351/2020 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 1.508,17
         Total -R$ 1.942,97
Total -R$ 1.942,97
 Data: 14/06/2019 ( Total R$ 38.516,32 )
   0002635/2019 0004527/2019 OriginalOrcamentario110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 18.044,34
   0002634/2019 0004526/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 4.804,75
   0002633/2019 0004525/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 7.042,30
   0002632/2019 0004524/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 425,93
   0002630/2019 0004523/2019 OriginalOrcamentario211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO1.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIOR$ 180,10
   0002629/2019 0004522/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTER$ 1.327,93
   0002631/2019 0004521/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 6.690,97
         Total R$ 38.516,32
Total R$ 38.516,32
 Data: 07/06/2019 ( Total R$ 85.497,56 )
   0002640/2019 0004410/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 64.301,98
   0002639/2019 0004409/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO2.115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAOR$ 54,73
   0002638/2019 0004408/2019 OriginalOrcamentario220 - COORDENADORIA MUNICIPAL DEFESA CIVIL2.169 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 282,26
   0002637/2019 0004407/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 1.440,79
   0002636/2019 0004406/2019 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 19.417,80
         Total R$ 85.497,56
Total R$ 85.497,56
 Data: 15/05/2019 ( Total R$ 43.878,18 ) (Continua na próxima página)
   0002408/2019 0003478/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 30.186,42
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 15.639.590,44 )
  04/01/2021000016/202115 - Compra de BensConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origem aoTERMINO DE PRAZOR$ 5.970,00
  04/01/2021000013/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Transportes e Estradas de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, queTERMINO DE PRAZOR$ 1.194,00
  04/01/2021000014/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origemTERMINO DE PRAZOR$ 796,00
  04/01/2021000015/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Servicos e Limpeza Publica de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021,TERMINO DE PRAZOR$ 298,50
  02/01/2020000004/202019 - Fornecimento atraves do Registro de PrecosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos, maquinas pesadas e demais maquinarios da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisoco e Fundo Municipal de Saude de Barra de Sao Francisco, conTERMINO DE PRAZOR$ 1.872.933,00
  30/07/2019000172/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos, maquinas pesadas e demais maquinarios da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisoco e Fundo Municipal de Saude de Barra de Sao Francisco,TERMINO DE PRAZOR$ 781.909,00
  30/07/2019000173/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos, maquinas pesadas e demais maquinarios da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisoco e Fundo Municipal de Saude de Barra de Sao FranciscoTERMINO DE PRAZOR$ 345.380,00
  13/04/2018000017/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis, para abastecimento da frota de veiculos, maquinas pesadas e demais maquinarios desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 2.783.217,00
  07/03/2017000082/201717 - OutrosContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis para manutencao da frota de veiculos e maquinas desta municipalidade, conforme relacionados no Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 2.355.350,00
  07/04/2016000120/201615 - Compra de BensContratacao de empresa para fornecimento de derivados do petroleo, para manutencao da frota de veiculos desta municipalidade, conforme anexosTERMINO DE PRAZOR$ 257.898,02
  01/01/2016000072/201622 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis para manutencao da frota de veiculos desta municipalidade, conforme relacionados no Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 2.227.765,00
  01/07/2014000129/201422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis para manutencao da frota de veiculos e maquinarios desta municipalidade, conforme relacionados no Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 2.280.730,00
  23/05/2013000149/201315 - Compra de BensContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e derivados para manutencao da frota de veiculos e maquinarios desta municipalidade, conforme relacionados no Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 2.468.760,00
  01/02/2013000001/201315 - Compra de BensConstitui objeto do presente contrato, a contratacao, em carater emergencial, de empresa para fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota municipal, ate a realizacao de licitacao, a qual se dara no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.TERMINO DE PRAZOR$ 257.389,92
        Total R$ 15.639.590,44
Total R$ 15.639.590,44
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 698.715,00 )
  04/01/2021000004/2021Aquisicao de Material de ConsumoAto de Dispensa de Licitacao visando a aquisicao de combustiveis, para abastecimento da frota de veiculos leves e utilitarios do Fundo Municipal de Saude de Barra de Sao Francisco, ES, conforme Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 995,00
  02/01/2020000002/202004 - Concessao de Uso de BensConstitui o objeto deste contrato, Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos, maquinas pesadas e demais maquinarios da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco e Fundo Municipal de SaTERMINO DE PRAZOR$ 697.720,00
        Total R$ 698.715,00
Total R$ 698.715,00
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