Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 844.180,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2021 ( Total -R$ 756.572,72 )
   0000112/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 288.033,43
   0000119/2021 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 59.434,72
   0000120/2021 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 1.110,93
   0000118/2021 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 17.764,28
   0000116/2021 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 18.442,63
   0000111/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-R$ 18.608,21
   0000125/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 38.810,52
   0000113/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 96.243,45
   0000121/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA-R$ 16.031,76
   0000124/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-R$ 42.998,33
   0000110/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO-R$ 125.653,07
   0000109/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO2.115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITACAO-R$ 4.710,00
   0000108/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.168 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL-R$ 6.123,54
   0000115/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-R$ 22.607,85
       Total -R$ 756.572,72
Total -R$ 756.572,72
 Data: 01/03/2021 ( Total -R$ 75,39 )
   0000112/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 614,67
   0001450/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 539,28
       Total -R$ 75,39
Total -R$ 75,39
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 1.412.950,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 844.150,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2021 ( Total R$ 8.798,67 )
   0000112/2021 0004343/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.593,87
   0000125/2021 0004342/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 2.654,89
   0000125/2021 0004341/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 942,96
   0000125/2021 0004339/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 429,25
   0000125/2021 0004338/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 3.177,70
        Total R$ 8.798,67
Total R$ 8.798,67
 Data: 23/06/2021 ( Total R$ 163.610,57 ) (Continua na próxima página)
   0000124/2021 0004333/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.788,05
   0000124/2021 0004332/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 732,06
   0000124/2021 0004331/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.205,64
   0000124/2021 0004330/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 361,93
   0000124/2021 0004328/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.627,79
   0000124/2021 0004327/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.092,46
   0000108/2021 0004326/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.168 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 317,73
   0000108/2021 0004325/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.168 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 385,23
   0000108/2021 0004324/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.168 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 271,56
   0000121/2021 0004323/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 1.256,81
   0000121/2021 0004322/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 298,06
   0000112/2021 0004321/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.708,03
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 567.606,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/06/2021 ( Total -R$ 6.762,80 )
   0004319/2021 0005795/2021 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 760,35
   0004318/2021 0005794/2021 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 3.017,64
   0004317/2021 0005793/2021 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 573,99
   0004316/2021 0005792/2021 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 1.694,60
   0004315/2021 0005791/2021 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 531,69
   0004314/2021 0005790/2021 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 184,53
         Total -R$ 6.762,80
Total -R$ 6.762,80
 Data: 21/08/2014 ( Total R$ 560,00 )
   0003079/2014 0003650/2014 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 560,00
         Total R$ 560,00
Total R$ 560,00
 Data: 25/03/2014 ( Total R$ 3.300,00 )
   0000417/2014 0001048/2014 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.200,00
   0000418/2014 0001047/2014 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.100,00
         Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
 Data: 13/01/2014 ( Total R$ 83.119,43 )
   0005490/2012 0000059/2014 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 16.966,74
   0005495/2012 0000058/2014 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 28.100,93
   0005496/2012 0000057/2014 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 29.801,46
   0005531/2012 0000056/2014 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.867,06
   0005493/2012 0000055/2014 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 4.175,09
   0005530/2012 0000054/2014 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 208,15
         Total R$ 83.119,43
Total R$ 83.119,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 5.633.501,78 )
  04/01/2021000008/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origemTERMINO DE PRAZOR$ 75.390,00
  04/01/2021000001/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origem aoTERMINO DE PRAZOR$ 31.760,00
  04/01/2021000002/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Defesa Social, Transito e Guarda Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de DispenTERMINO DE PRAZOR$ 10.365,00
  04/01/2021000004/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Transportes e Estradas de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, queTERMINO DE PRAZOR$ 470.560,00
  04/01/2021000003/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Geracao de Empregos de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de DTERMINO DE PRAZOR$ 4.710,00
  04/01/2021000005/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deuTERMINO DE PRAZOR$ 75.170,00
  04/01/2021000012/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origem aoTERMINO DE PRAZOR$ 297.330,00
  04/01/2021000011/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Servicos e Limpeza Publica de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021,TERMINO DE PRAZOR$ 247.990,00
  04/01/2021000010/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Gabinete de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origem aoTERMINO DE PRAZOR$ 23.550,00
  04/01/2021000006/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Municipal de Fazenda, Patromonio e Controle de Gastos de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao AtTERMINO DE PRAZOR$ 23.550,00
  04/01/2021000009/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 00TERMINO DE PRAZOR$ 25.400,00
  04/01/2021000007/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOConstitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal da Mulher, Habitacao e Assistencia Social de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa nTERMINO DE PRAZOR$ 127.175,00
  23/05/2013000150/201315 - Compra de BensContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e derivados para manutencao da frota de veiculos e maquinarios desta municipalidade, conforme relacionados no Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 28.998,00
  02/01/2013000002/201315 - Compra de BensConstitui objeto do presente contrato, a contratacao, em carater emergencial, de empresa para fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota municipal, ate a realizacao de licitacao, a qual se dara no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.TERMINO DE PRAZOR$ 207.939,28
  18/01/2012000006/201215 - Compra de BensContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e derivados do petroleo para manutencao da frota de veiculos e maquinarios deste municipio de Barra de Sao Francisco-ES, conforme relacionados no Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 1.457.658,40
  02/02/2011000024/201115 - Compra de BensContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e derivados do petroleo para manutencao da frota de veiculos e maquinarios deste municipio de Barra de Sao Francisco-ES.TERMINO DE PRAZOR$ 788.343,70
  22/02/2010000080/201019 - Fornecimento atraves do Registro de PrecosContratacao de empresa para fornecimento de combustiveis e derivados do petroleo para manutencao da frota de veiculos e maquinarios, deste municipio de Barra de Sao Francisco/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.737.612,40
        Total R$ 5.633.501,78
Total R$ 5.633.501,78
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 752.000,00 )
  04/01/2021000003/2021Aquisicao de Material de ConsumoAto de Dispensa de Licitacao visando a aquisicao de combustiveis, para abastecimento da frota de veiculos leves e utilitarios do Fundo Municipal de Saude de Barra de Sao Francisco, ES, conforme Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 752.000,00
        Total R$ 752.000,00
Total R$ 752.000,00
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